临海市2021年第二批省级一般水利建设项目和管理任务分解及资金分配方案

临海市2021年第二批省级一般水利建设项目和管理任务分解及资金分配方案

根据《浙江省财政厅 浙江省水利厅关于下达2021年第二批省水利建设与发展专项资金的通知》（浙财农 [2021]15号），《浙江省水利建设与发展专项资金管理办法》（浙财农[2020]51号），共下达2021年省水利建设与发展专项资金（下称省级资金）12005万元。其中提前批共计下达10500万元，含重大水利项目5700万，一般水利建设和管理项目4800万，在临水[2021]16号文件中分配；本次下达我市2021年第二批省级一般水利建设项目和管理任务的省补资金共1505万元。现将第二批省级任务和资金分解到具体项目。

一、2021年一般水利建设类项目省级任务及资金分解

（一）2021年一般水利建设类项目省级任务分解

表1   2021年一般水利建设类项目省级任务清单表

县（市、区）	小型水库除险加固		美丽河湖-中小流域综合治理		山塘整治	水土流失综合治理	圩区整治
	完工	开工	流域名称	完工	完工	完工	完工
	座	座		km	座	km2	万亩
临海	20	22	/	/	10	19	/

 

（二）2021年一般水利建设类项目省级任务分解明细表

根据表1的任务清单，对照提前批已分解的任务，将余下的任务分解到明细项目中（详见表2）。

1、小型水库除险加固：任务为完工20座，开工22座。完工19座水库任务已在提前批中分解，另外1座任务本次分解到前林水库除险加固工程。2020年6月23日省水利厅办公室印发的《浙江省小型水库除险加固攻坚行动实施方案》（浙水办建[2020]19号）的附件3中，明确将“前林”纳入待实施防汛抗旱水利提升项目清单内。考虑到该项目从安全鉴定、除险加固初步设计、施工标招标等环节都是按小型水库除险加固要求开展，故本次建议将提前批任务分解时作为山塘整治的“前林”从山塘调回到“水库除险加固”任务中。

2、山塘整治：任务为完工10座。提前批已分解9座（含前林山塘），本次将前林从山塘调回水库后，本次将另外2座任务分解到汇溪镇小坑村平岩里山塘整治工程和永丰镇新四村西庄山塘整治工程。

3、水土流失综合治理：任务为完成水土流失综合治理19km²。提前批已分解3.7km²任务，另外15.3km²任务分解到牛头山水库上游生态清洁型小流域水土流失综合治理项目。

 

表2   2021年一般水利建设类项目省级任务分解明细表

序号	项目 类别	项目名称	项目总投资（万元）	2021年建设计划	中央资金已分配
总计			31197.53		1130
一	合计		27436.50		1130
1	小型水库除险加固完工20座	古城街道坑尾巴水库除险加固工程	308.40	完工	/
2		临海市里龙坑水库除险加固工程	416.09	完工	/
3		临海市紫龙桥水库除险加固工程	570.34	完工	200
4		临海市外塘水库除险加固工程	499.72	完工	100
5		临海市磨石岩水库除险加固工程	1165.45	完工	/
6		临海市渭溪水库除险加固工程	315.10	完工	/
7		临海市水口山水库除险加固工程	1495.70	完工	/
8		临海市下坦溪水库除险加固工程	469.38	完工	/
9		临海市斗水力鱼水库除险加固工程	439.60	完工	/
10		临海市红坑水库除险加固工程	500.20	完工	/
11		临海市鲤鱼头水库除险加固工程	572.14	完工	/
12		临海市山头株水库除险加固工程	260.19	完工	/
13		临海市上白露头水库除险加固工程	566.24	完工	200
14		临海市外王水库除险加固工程	1776.19	完工	630
15		临海市上岙水库除险加固工程	623.30	完工	/
16		临海市涌泉镇陈士华水库除险加固工程	655.51	完工	/
17		临海市张岙水库除险加固工程	781.32	完工	/
18		临海市永丰镇亚叉岩水库除险加固工程	567.91	完工	/
19		临海市罗加岙水库除险加固工程	507.40	完工	/
20		临海市前林水库除险加固工程	463.81	完工	/
21	小型水库除险加固开工22座	临海市梅岙水库除险加固工程	1196.00	开工建设	/
22		临海市章家溪水库除险加固工程	374.20	开工建设	/
23		临海市大浪坑水库除险加固工程	459.72	开工建设	/
24		临海市东塍镇东坑水库除险加固工程	368.04	开工建设	/
25		临海市东塍镇洞桥水库除险加固工程	227.96	开工建设	/
26		临海市东塍镇杜宇坑水库除险加固工程	476.29	开工建设	/
27		临海市下庄水库除险加固工程	400.00	开工建设	/
28		临海市坦头水库除险加固工程	430.33	开工建设	/
29		临海市坑王水库除险加固工程	173.50	开工建设	/
30		临海市岭下水库除险加固工程	509.08	开工建设	/
31		临海市朝文水库除险加固工程	400.00	开工建设	/
32		临海市孔岙水库除险加固工程	857.51	开工建设	/
33		临海市里屋水库除险加固工程	766.07	开工建设	/
34		临海市龙角尖水库除险加固工程	1699.32	开工建设	/
35		临海市十八田水库除险加固工程	1141.00	开工建设	/
36		临海市高塘水库除险加固工程	397.40	开工建设	/
37		临海市大岩水库除险加固工程	714.09	开工建设	/
38		临海市小芝岭脚水库除险加固工程	387.48	开工建设	/
39		临海市东林水库除险加固工程	224.89	开工建设	/
40		临海市塘岗里水库除险加固工程	694.65	开工建设	/
41		临海市凤游水库除险加固工程	618.87	开工建设	/
42		临海市界岭水库除险加固工程	1966.11	开工建设	/
二	合计		1555.94
1	山塘综合整治完工10座	临海市永丰镇潘岙村塘岙山塘综合整治工程	212.59	完工	/
2		临海市永丰镇后郭村大岙坑山塘综合整治工程	153.11	完工	/
3		临海市白水洋镇东山村缸窑里山塘综合整治工程	114.27	完工	/
4		临海市白水洋镇东山村东山岙山塘综合整治工程	105.27	完工	/
5		临海市江南街道白岩岙村后阳山山塘综合整治工程	268.70	完工	/
6		临海市东塍镇康西村西岙坑山塘综合整治工程	142.00	完工	/
7		临海市汇溪镇姜岙村岙底山塘综合整治工程	150.00	完工	/
8		临海市汇溪镇小坑村平岩里山塘综合整治工程	130.00	完工	/
9		临海市永丰镇大洋村大塘山塘综合整治工程	150.00	完工	/
10		临海市永丰镇新四村西庄山塘综合整治工程	130.00	完工	/
三	合计		2205.09
1	完成水土流失治理19km2	临海市小芝镇石溪、乌石头等两条小流域水土流失综合治理项目	205.09	完成3.7km2水土流失治理	/
2		临海市牛头山水库上游生态清洁型小流域水土流失综合治理项目	2000	完成15.3km2水土流失治理	/

二、2021年第二批一般水利建设类项目省级资金分配

2021年一般水利建设项目省级资金3954万元已在提前批中分配，本次仅对新增的建设项目任务进行分配。因目前《临海市水利建设与发展专项资金管理办法（试行）》和《临海市加快现代农业发展的扶持办法》正在修订，故本次分配仍依据临财农〔2015〕37号和临市委办〔2017〕105号文件。根据临海市水利建设与发展专项资金管理办法文件要求，市财政统筹省以上专项性一般转移资金和市补助资金，按市委文件规定的补助标准进行补助。根据每类项目的补助标准，先安排省级及以上资金，再安排市级资金。

本次分配原则：省任务下达的建设类项目，对条件成熟的项目先安排省补资金。

2021年第二批一般水利建设类项目拟分配省级资金数为1112万元【503+609=1112】（详见表3）。

1、小型水库除险加固项目。

①根据浙财农〔2021〕15号文件中，省财政厅下达给小型水库除险加固项目4317万元，提前批已下达3814万元（含前林水库150万元），剩余503万元在本次分配。考虑到开工的22座水库中，梅岙水库与塘岗里水库前期工作相对较成熟（目前都在预算协审中），本次拟分配梅岙水库303万，塘岗里水库200万。

故本次分配的省级资金数为503万元。

2、水土流失治理项目。

《临海市人民政府关于印发临海市加快现代农业发展的扶持办法的通知》（临市委办〔2017〕105号）文件规定，对列入省级（含省级）以上的水土保持综合治理项目给予总投资的85%补助。2021年临海市牛头山水库上游生态清洁型小流域水土流失综合治理项目计划完成25km²  ，根据水土流失综合治理项目的任务分解，本次拟对该项目今年完成15.3km² 水土流失综合治理安排省级资金。拟安排省级资金609万元【2000（估算）*0.7（阶段系数）*0.85=1190万元，15.3/25*1190=728万元】。

拟分配省级资金数为609万元。

表3        2021年一般水利建设类项目省级任务资金拟分配表

序号	镇街	项目名称	项目 总投资 （万元）	2021年建设计划	提前批省级资金已分配（万元）	第二批省级资金拟分配（万元）
总计			17485.13		3954	1112
一	合计		15280.04		3814.00	503.00
1	古城街道	古城街道坑尾巴水库除险加固工程	308.40	完工	120	/
2	邵家渡街道	临海市里龙坑水库除险加固工程	416.09	完工	140	/
3	白水洋镇	临海市外塘水库除险加固工程	499.72	完工	70	/
4	白水洋镇	临海市磨石岩水库除险加固工程	1165.45	完工	600	/
5	白水洋镇	临海市渭溪水库除险加固工程	315.10	完工	120	/
6	东塍镇	临海市下坦溪水库除险加固工程	469.38	完工	160	/
7	东塍镇	临海市斗水力鱼水库除险加固工程	439.60	完工	100	/
8	东塍镇	临海市红坑水库除险加固工程	500.20	完工	160	/
9	东塍镇	临海市鲤鱼头水库除险加固工程	572.14	完工	180	/
10	东塍镇	临海市山头株水库除险加固工程	260.19	完工	80	/
11	沿江镇	临海市外王水库除险加固工程	1776.19	完工	200	/
12	沿江镇	临海市上岙水库除险加固工程	623.30	完工	250	/
13	涌泉镇	临海市涌泉镇陈士华水库除险加固工程	655.51	完工	200	/
14	涌泉镇	临海市张岙水库除险加固工程	781.32	完工	250	/
15	永丰镇	临海市永丰镇亚叉岩水库除险加固工程	567.91	完工	220	/
16	括苍镇	临海市罗加岙水库除险加固工程	507.40	完工	200	/
17	永丰镇	临海市前林水库除险加固工程	463.81	完工	150	/
18	小芝镇	临海市大岩水库除险加固工程	714.09	开工建设	200	/
19	小芝镇	临海市小芝岭脚水库除险加固工程	387.48	开工建设	50	/
20	白水洋镇	临海市界岭水库除险加固工程	1966.11	开工建设	364	/
21	大洋街道	临海市梅岙水库除险加固工程	1196.00	开工建设	/	303
22	永丰镇	临海市塘岗里水库除险加固工程	694.65	开工建设	/	200
二	合计		2205.09		140	609
1	小芝镇	临海市小芝镇石溪、乌石头等两条小流域水土流失综合治理项目	205.09	完成3.7km2水土流失治理	140	/
2	小芝镇	临海市牛头山水库上游生态清洁型小流域水土流失综合治理项目	2000.00	完成15.3km2水土流失治理	/	609

 

三、2021年一般水利管理类项目省级任务及资金分配

（一）2021年一般水利管理类项目省级任务表

表4     2021年一般水利管理类项目省级任务清单表

县（市、区）	管理任务
临海市	水利工程标准化维护、水文测报能力提升（共性）；水资源节约与保护、水土保持监督管理、水文站网运行维护与巡测、水旱灾害防御奖励

（二）2021年一般水利管理类项目省级任务分解

表5    2021年一般水利管理类项目省级任务明细表

序号	项目任务	项目名称
	提前批
一	水利工程标准化维护	水利工程标准化维护
二	水文测报能力提升	临海市水文监测能力提升工程（2021-2022）
	第二批
三	水旱灾害防御奖励	2020年山洪灾害防治项目
四	水文站网运行维护及巡测	4个水文测站运行维护及巡测
五	水土保持监督管理	1个监测站点管理
六	水资源节约与保护	节水示范建设项目
		水资源管理与水源地保护

 

二、2021年第二批一般水利管理类项目省级资金分配

一般水利管理类项目列入省级任务的，省级资金分配参照往年分配方案和相关规定，不足部分由市级水利专项资金补足。

2021年第二批一般水利管理类项目拟分配的省级资金数为393万元【96+3.6+10+283.4=393】（详见表6）。

1、水旱灾害防御奖励

根据防御科提供的“关于山洪省级以奖代补资金”表格（省厅防御处截图由台州市局转发），奖补临海市96万元，本次用于临海市2020年度山洪灾害防治项目。

本次拟分配省级资金数为96万元。

2、水土保持监督管理

临海市2021年该项工作任务为1个监测站点（白水洋水文观测站）管理，根据往年资金安排，每年省级资金补助为10万元。

本次拟分配省级资金数为10万元。

3、水文站网运行维护及巡测

根据《临海市水文站网运行维护及巡测站一览表》，2021年临海市考核水文站点21个，包含测验、整编34项。其中17个站点纳入2021年省级水利工程标准化管理任务中，其管理经费在2021年省级水利建设与发展专项资金（提前批）分配的标化管理运行管护费用中列支。剩余4个站点黄坦、临海城关、义城港、职教城，6项内容工作经费参考2015年20项水文测验项目省补资金11.9万元的分配方案，故2021年分配数为11.9/20×6=3.6万元。

本次拟分配省级资金数为3.6万元。

4、水资源节约与保护

根据浙江省水利厅办公室《关于印发2021年全省水资源管理和节约用水工作要点的通知》（浙水办资[2021]6号），2021年要求全面落实《浙江省水资源条例》，推进浙江节水行动，强化水资源刚性约束，提升水资源集约安全利用水平。

水资源节约与保护工作分为节水示范建设和水资源管理与水源地保护两大块内容，具体测算按各项工作的子项来估算，实际支付以具体合同条款为准。

（1）节水示范建设

①根据浙江省水利厅办公室《关于印发2021年全省水资源管理和节约用水工作要点的通知》（浙水办资[2021]6号）,开展节水标杆建设，发挥水利行业示范引领作用。2021年拟建成节水型企业3家，节水型小区2个，共5个；拟建成节水示范酒店1个，节水示范企业1个，节水示范居民小区2个，节水型公共机构建设1个，共5个。

根据经信部门制造业高质量发展政策获得省级节水型企业荣誉称号的奖励5万元、获得台州市级节水型企业荣誉称号的奖励3万元。预计2021年获得省级节水型企业荣誉称号企业4家，节水型公共机构1个，其余暂参照省级节水型企业奖励，预算50万元（5*10=50）。具体支付按照相关文件执行。

建议本次分配50万元。

②为做好世界水日、中国水周等重要节日和日常节水深度宣传，开展节水文化建设，加强节水形势宣传、知识普及和政策解读，增强全社会节水意识和参与力度。根据浙江省水利厅办公室《关于组织开展2021年“世界水日”“中国水周”宣传活动的通知》（浙水办法[2021]3号），计划开展“世界水日、中国水周”活动，组织志愿者代表、普法人员进学校、进社区开展水资源普法讲座等，制作“世界水日 中国水周”活动宣传品，创建节水长廊。本项工作参照往年合同为30万元。

建议本次分配30万元。

本次拟分配省级资金数为（50+30=80）万元。

（2）水资源管理与水源地保护

①水资源水质和地下水监测工作

工作任务：共5个点。①暂按浙江省水利厅《关于做好2020年水质监测工作的通知》（浙水资〔2020〕1号）要求，按照附件1的浙江省水质监测工作方案的监测项目和监测频次，开展水质监测工作。列入附件2浙江省地表水重点水质站名录的临海站点有3个，分别为白水洋镇柏枝岙测站、邵家渡牛头山水库测站、永丰镇沙段测站；列入附件3浙江省国家地下水监测工程（水利部分）监测站名录的临海站点 1个，为大洋街道职教中心测站。②暂按浙江省水资源监测中心印发的《2020年全省水质监测工作的补充通知》（浙水文监〔2020〕3号）要求，附件1太湖流域重要水质站监测断面表中增加了临海大桥断面监测。   

经市场询价，取样检测出报告1次1点市场价约为1600元，5个点*12月*1600元=9.6万元。

本次建议本次分配10万元。

      ②用水总量统计和水资源公报工作

根据浙江省水利厅办公室《关于印发2021年全省水资源管理和节约用水工作要点的通知》（浙水办资[2021]6号），定期更新维护用水统计调查基本单位名录库，加强用水统计填报管理，组织编制水资源公报。该项目工作的主要任务是用水统计调查，调查对象在以往年度的基础上增加了自备水源工业企业（临海估计39家）、自备水源服务业单位等。考虑到2021年用水总量统计工作量较往年增加了近1/3，故预算为：参照2020年合同14.4万元的基础上，增加5万元，为20万元。

水资源公报是政府发布水资源信息的权威媒介，水资源公报为水资源规划、管理、节约与保护等日常工作提供了重要技术支撑，也是考核市政府实施最严格水资源管理制度情况的重要基础工作。2021年水资源公报工作预算参照往年合同为5万元。

本次建议分配25万元左右。

③开展取用水管理专项整治

根据浙江省水利厅办公室《关于印发2021年全省水资源管理和节约用水工作要点的通知》（浙水办资[2021]6号）要求重点围绕农村供水工程、农业灌区、规模化养殖场等未经批准取水、未按规定条件取水等问题，完成专项整治行动整改提升工作。

本项工作参照周边县市区预算价，预算50万元。工日单价参照《国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》（计价格〔1999〕1283号），按工程咨询工作费用（人均工日费用标准，600-1200元），综合考虑近年来物价水平及人工成本费用的变化，确定人员费用标准为2000元/工日，根据相关工作量测算：

5人*50日*2000元=50万元。

本次建议分配50万元。

④最严格水资源管理制度考核和水资源、节约用水管理年报工作

根据浙江省水利厅办公室《关于印发2021年全省水资源管理和节约用水工作要点的通知》（浙水办资[2021]6号）要求完成2021年度最严格水资源管理制度考核和水资源和节约用水管理年报。根据每年台州市实行最严格水资源管理制度领导小组办公室下发的考核文件上报最严格水资源管理制度考核工作自查情况。水资源和节约用水管理年报主要反映水资源和节约用水管理的各项工作的进展、长效、创新等，并作为最严格水资源管理制度考核工作的支撑。

2021年最严格水资源管理制度考核和水资源、节约用水管理年报预算参照往年合同为20万元。

本次建议分配20万元。

⑤强化水源地保护。

补齐农村饮用水水源地管理短板，建立农村饮用水水源地名录，设置明显的警示标志。根据浙江省水利厅办公室《关于印发2021年全省水资源管理和节约用水工作要点的通知》（浙水办资[2021]6号）要求完成农村水源地保护范围划定工作。根据工作安排，我市需完成日供水200吨以下农村饮用水水源地保护范围的划定工作和4处“千吨万人”以下、日供水200吨以上的农村饮用水水源地保护范围设置标志。工作内容包括饮用水水源地保护范围划定，设置明显的警示标志以及相关保护措施的落实。

①日供水200吨以下农村饮用水水源地保护范围的划定工作。本项工作参照周边县市区预算价，预算23.4万元。本次约375处水源地需要现场踏勘，参照《中国工程咨询协会关于工程咨询服务（境内）人工成本要素信息调查情况的通报》（中咨协政〔2015〕46号），按内部咨询人员规划咨询费用（中级职称1730元/人工日，初级职称及以下1230元/人工日），安排3组6人，每组一名工程师一名助理工程师，预估每组需要26天，根据相关工作量测算：（1人*1730+1人*1230）*26天*3组=230880元。

②参照2019年环保部门补助童燎水库水源地保护资金150万元，4处水源为4座水库，初步测算每座水库15万元，小计60万元。

本次建议分配83.4万元。

⑥农田灌溉水有效利用系数测算分析工作

为进一步强化水利行业监管力度，科学评价农田灌溉用水效率，配合做好最严格水资源管理制度考核工作，根据《浙江省水利厅办公室关于做好2021年农田灌溉水有效利用系数测算分析工作的通知》，需统筹做好灌区量水设施改造升级、灌区用水计量过程监管、量水台帐记录检查等工作，加强系数测算工作测前、测中、测后的全过程管理。根据2021年度农田灌溉水有效利用系数测算分析工作经费明细表的预估经费为15.8万元。

本次建议分配15万元。

拟分配省级资金数为（80+10+25+50+20+83.4+15=283.4）万元。

 

 

 

 

表6       2021年一般水利管理类项目省级资金拟分配表
序号	项目类别	实施内容	提前批省级资金已分配（万元）	第二批省级补助资金拟分配（万元）
合计			846	393
一	水利工程标准化维护	水利工程标准化维护	496	/
二	水文测报能力提升	临海市水文监测能力提升工程（2021-2022）	350	/
三	水旱灾害防御奖励	临海市2020年度山洪灾害防治项目	/	96
四	水文站网运行维护及巡测	黄坦、临海城关、义城港、职教城4个水文测站，6项实施内容	/	3.6
五	水土保持监督管理	1个监测站点管理	/	10
六	水资源节约与保护	节水示范建设项目	/	80
		水资源管理与水源地保护	/	203.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表7

2021年省水利建设与发展专项资金绩效目标表

市、县（市、区）				临海市
	省级资金（万元）			12005
年度 目标	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合临海实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	填报值
	产出指标	数量指标	1.重大项目年度投资计划完成比例		%	≥90 %
			2.小水库加固开工数		座	22
			3.小水库加固完工数		座	20
			4.中小流域治理长度		公里	/
			5.山塘整治数		座	10
			6.圩区整治开工面积		万亩	/
			7.圩区整治完工面积		万亩	/
			8.水土流失治理面积		平方公里	19
		质量指标	9.年度工程质量合格率		%	100%
			10.截至2022年6月底，完工项目初步验收率		%	100%
			11.工程验收合格率		%	100%
		时效指标	12.截至2021年底，投资或任务完成比例		%	100%
			13.截至2022年6月底，省级资金支付比例		%	100%
		成本指标	14.投资控制在批复概算内		是/否	是
	效益指标	经济效益指标	15.达到预期的恢复或改善灌溉面积		是/否	是
			16.达到预期的新增供水能力		是/否	是
		社会效益指标	17.资金是否存在重大违规违纪问题		是/否	否
			18.防洪排涝能力改善成效明显		是/否	是
			19.水源保障能力提升成效明显		是/否	是
			20.水文测报能力达到预期成效		是/否	是
		生态效益指标	21.水资源节约与保护成效明显		是/否	是
			22.水环境治理成效明显		是/否	是
			23.水土流失治理成效明显		是/否	是
		可持续影响指标	24.已建工程是否良性运行		是/否	是
			25.已建工程是否达到设计使用年限		是/否	是
	满意度指标	服务对象满意度	26.受益群众满意度		%	≥90%